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索 引  号: 743062907/201901-00083 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 公告
发布机构: 黄山市市场监督管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市食品药品监督管理局2019年部门预算
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黄山市食品药品监督管理局2019年部门预算

发布机构:    黄山市市场监督管理局     发布日期:2019-01-30     信息来源: 市药监局     浏览次数:1481

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黄山市食品药品监督管理局

2019年部门预算

(含黄山市食品药品检验中心、黄山市食品药品稽查支队二级机构)







20191



目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市食品药品监督管理局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市食品药品监督管理局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市食品药品监督管理局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市食品药品监督管理局2019年收支预算总表

7.黄山市食品药品监督管理局2019年收入预算总表

8.黄山市食品药品监督管理局2019年支出预算总表

9.黄山市食品药品监督管理局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市食品药品监督管理局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

(一)黄山市食品药品监督管理局主要职责

根据黄山市人民政府办公厅《关于印发黄山市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办秘[2014]17号)文件规定,黄山市食品药品监督管理局的主要职责概况为:

1、贯彻执行国家有关食品(含添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、名族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章制度和标准规范,拟订全市有关食品、药品、医疗器械和化妆品安全管理的工作规划、办法并监督实施。

2、负责食品行政许可和保健食品广告审批,监督实施食品生产、流通、消费环节安全管理规范,开展食品安全状况调查和监测工作,发布食品安全日常监管信息。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3、负责药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等相关行政许可工作。监督实施国家药品、医疗器械标准,负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂注册的相关工作;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;组织实施药品分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度。承担药品、医疗器械、保健食品广告内容监管工作。

5、负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监管工作。

6、承担食品药品专业资格考评和药学继续教育有关工作。

7、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处置工作,监督事故查处落实情况。

8、指导区县食品药品监督管理工作,负责开展全市食品药品安全宣传、教育培训、科技发展、对外交流合作、信息化建设等工作。

9、承担市食品安全委员会具体工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

()黄山市食品药品检验中心主要职责

根据《关于印发黄山市食品药品检验中心机构编制方案的通知》(黄编字〔201659号)文件规定,黄山市食品药品检验中心主要职责为:

1、将黄山市质量技术监督局所属产品质量检验机构涉及食品安全检验检测职责划入黄山市食品药品检验中心。承担全市食品(含食品添加剂)、保健食品、药品、化妆品监督检验和委托检验等工作,综合上报和反馈食品、保健食品、药品和化妆品的质量安全信息。

2、开展食品、保健食品、药品、化妆品质量检验等有关方面的科研工作。

3、承担本辖区食品、保健食品、药品、化妆品有关质量检验部门业务技术指导和人员培训工作。

4、承担本辖区药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用、化妆品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报工作。负责指导不良反应监测报告单位的监测技术工作;开展与不良反应监测相关的科研和培训工作。

5、承担省食品药品检验研究院和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

(三)黄山市食品药品稽查支队主要职责

根据《关于印发黄山市食品药品稽查支队机构编制方案的通知》(黄编字〔201658号)文件规定,黄山市食品药品稽查支队主要职责为:

受市局委托,主要承担以下职责:

1、建立完善全市食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度并组织实施。

2、组织查处全市食品、药品、医疗器械、化妆品等重大违法案件。

3、负责市直管单位食品、药品、医疗器械、化妆品违法案件的查处工作。

4、规范执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5、负责食品、药品、医疗器械及化妆品安全投诉、举报的受理。

6、负责食品安全监督抽检和风险监测工作。

7、负责上级部门转办食品药品不合格报告的组织查处工作。

8、按市局要求做好市直管餐饮服务单位的日常监管及重大活动食品安全保障工作。

9、承办市局交办的其他事项。

 

2.部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市食品药品监督管理局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市食品药品监督管理局本级

行政单位

2

黄山市食品药品检验中心

公益一类事业单位

3

黄山市食品药品稽查支队

公益一类事业单位

 

3.2019年主要工作任务

(一)坚持全面从严治党。按照市委统一部署,组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。扎实履行全面从严治党主体责任,严格落实意识形态工作责任制,强化党风廉政建设,推进全面从严治党。坚持把开展“三查三问”作为深化“讲严立”专题警示教育的重要抓手,深入整治形式主义官僚主义,不断推进机关作风效能建设。抓好脱贫攻坚工作,着力在精准帮扶上下功夫、求实效。按照全市统一部署,推进创建全国文明城市工作。
   
(二)稳妥推进机构改革工作。坚决按照市委市政府部署,讲政治,顾大局,讲服从,严守机构改革期间各项纪律,加强机构改革过渡时期的干部队伍管理,在强化食品药品安全监督检查的同时,积极支持并参与改革。
   
(三)加强食品药品安全监管。贯彻落实中央、省、市关于食品药品安全监管的部署,适应市场监管改革要求,认真履行监管职责,扎实做好食品药品安全监管各项工作,确保公众饮食用药安全。
   
(四)积极推进国家食品安全示范城市创建。按照省局和市委市政府的部署,认真落实《黄山市创建国家食品药品安全城市实施方案》要求,扎实推进国家食品安全示范城市创建工程。

 

第二部分   2019年部门预算表

 

部门公开表1

黄山市食品药品监督管理局2019年部门财政拨款收支预算总表

                   部门名称:市食品药品监督管理局                                     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务支出

787.17

787.17

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

988.65

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

988.65

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

948.90

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

39.75 

()科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

()社会保障和就业支出

103.89

103.89

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

38.66

38.66

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水利支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

58.93

58.93

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

988.65

支出总计

988.65

988.65

 

                  注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表

黄山市食品药品监督管理局2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市食品药品监督管理局                                             单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

988.65

874.65

114.00

201

一般公共服务支出

787.17

673.17

114.00

  20136

  其他共产党事务支出

2.95

2.95

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.95

2.95

 

  20138

  市场监督管理事务

784.22

670.22

114.00

    2013801

    行政运行

465.33

377.33

88.00

    2013850

    事业运行

318.89

292.89

26.00

208

社会保障和就业支出

103.89

103.89

 

  20805

  行政事业单位离退休

103.89

103.89

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.50

0.50

 

    2080502

    事业单位离退休

10.69

10.69

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.70

92.70

 

210

卫生健康支出

38.66

38.66

 

  21011

  行政事业单位医疗

38.66

38.66

 

    2101101

    行政单位医疗

23.06

23.06

 

    2101102

    事业单位医疗

14.23

14.23

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

 

221

住房保障支出

58.93

58.93

 

  22102

  住房改革支出

58.93

58.93

 

    2210201

    住房公积金

58.93

58.93

 

                 注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。


部门公开表3

黄山市食品药品监督管理局2019部门一般公共预算基本支出表

                                部门名称:市食品药品监督管理局                                  单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

874.65

301

工资福利支出

706.87

  30101

  基本工资

284.50

  30102

  津贴补贴

179.01

  30103

  奖金

43.83

  30112

  其他社会保障缴费

140.60

  30113

  住房公积金

58.93

302

商品和服务支出

154.58

  30201

  办公费

7.84

  30202

  印刷费

4.60

  30205

  水费

3.24

  30206

  电费

3.24

  30207

  邮电费

7.16

  30211

  差旅费

13.38

  30217

  公务接待费

1.62

  30228

  工会经费

8.76

  30229

  福利费

6.57

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

  30239

  其他交通费用

27.53

  30299

  其他商品和服务支出

58.64

303

对个人和家庭的补助

13.20

  30301

  离休费

9.57

  30305

  生活补助

3.24

  30309

  奖励金

0.39

                  注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

部门公开表4

黄山市食品药品监督管理局2019年部门政府性基金预算支出表

                         部门名称:市食品药品监督管理局                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款

支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

                   注:市食品药品监督管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

黄山市食品药品监督管理局2019年部门国有资本经营预算支出表

                                部门名称:市食品药品监督管理局                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

                  注:市食品药品监督管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

黄山市食品药品监督管理局2019年部门收支预算总表

                                部门名称:市食品药品监督管理局                                   单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

988.65

一、一般公共服务支出

808.86

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

103.89

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

38.66

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

58.93

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

988.65

本年支出合计

1010.34

上年结余收入

21.69

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,010.34

支出总计

    1010.34

 

                  注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 部门公开表7

黄山市食品药品监督管理局2019年收入预算总表

                 部门名称:市食品药品监督管理局                                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,010.34

21.69

988.65

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

808.86

21.69

787.17

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

2.95

 

2.95

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.95

 

2.95

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

805.91

21.69

784.22

 

 

 

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

465.33

 

465.33

 

 

 

 

 

 

 

    2013850

    事业运行

327.45

8.56

318.89

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

13.13

13.13

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

103.89

 

103.89

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

103.89

 

103.89

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.50

 

0.50

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

10.69

 

10.69

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.70

 

92.70

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

38.66

 

38.66

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

38.66

 

38.66

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

23.06

 

23.06

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

14.23

 

14.23

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.93

 

58.93

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

58.93

 

58.93

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

58.93

 

58.93

 

 

 

 

 

 

 

                 注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

部门公开表8

黄山市食品药品监督管理局2019年支出预算总表

                               部门名称:市食品药品监督管理局                                     单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1010.34

874.65

135.69

201

一般公共服务支出

808.86

673.17

135.69

  20136

  其他共产党事务支出

2.95

2.95

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

2.95

2.95

 

  20138

  市场监督管理事务

805.91

670.22

135.69

    2013801

    行政运行

465.33

377.33

88.00

    2013850

    事业运行

327.45

292.89

34.56

    2013899

    其他市场监督管理事务

13.13

 

13.13

208

社会保障和就业支出

103.89

103.89

 

  20805

  行政事业单位离退休

103.89

103.89

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.50

0.50

 

    2080502

    事业单位离退休

10.69

10.69

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.70

92.70

 

210

卫生健康支出

38.66

38.66

 

  21011

  行政事业单位医疗

38.66

38.66

 

    2101101

    行政单位医疗

23.06

23.06

 

    2101102

    事业单位医疗

14.23

14.23

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.37

1.37

 

221

住房保障支出

58.93

58.93

 

  22102

  住房改革支出

58.93

58.93

 

    2210201

    住房公积金

58.93

58.93

 

                   注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9

黄山市食品药品监督管理局2019年部门政府采购预算支出表

                               部门名称:市食品药品监督管理局                                       单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

058001

4

4

 

 

 

058003

2.25

 

 

 

2.25

 

部门公开表10

黄山市食品药品监督管理局2019年部门政府购买服务预算支出表

                              部门名称:市食品药品监督管理局                                     单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理

非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

                 注:市食品药品监督管理局没有政府购买预算的支出,故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市食品药品监督管理局2019年财政拨款收支预算1010.34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款988.65万元,上年结转21.69万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入988.65万元,上年结转21.69万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出808.86万元,占79%;社会保障和就业支出103.89万元,占11%;医疗卫生支出38.66万元,占4%;住房保障支出58.93万元,占6%

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市食品药品监督管理局2019年一般公共预算拨款988.65万元,比2018年预算拨款减少21.69万元,下降21.53%,主要原因在职人数减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出808.86万元,占79%;社会保障和就业支出103.89万元,占11%;医疗卫生支出38.66万元,占4%;住房保障支出58.93万元,占6%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2019年预算2.95万元,比2018年预算增加了2.95万元,增长原因主要是安排了基层党组织活动经费。

2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)2019年预算805.91万元,比2018年预算增加5.61万元,增长0.07%,增长原因主要是食品产品抽检经费增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算11.19万元,比2018年预算增加0.4万元,增长3.71%,增长原因主要是局机关及所属事业单位离退休人员数增加

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算92.7万元,比2018年预算减少4.29万元,下降4.42%,下降原因主要是局机关在职人数减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2019年预算38.66万元,比2018年预算减少2.11万元,下降5.18%,下降原因主要是局机关在职人数减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算58.93万元,比2018年预算减少0.72万元,下降1.24%,下降原因主要是局机关在职人数减少。

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市食品药品监督管理局2019年一般公共预算基本支出874.65万元,其中:

工资福利支出647.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出154.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助72.13万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、住房公积金、独生子女父母奖励支出、其他对个人和家庭的补助等。

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市食品药品监督管理局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市食品药品监督管理局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6.关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市食品药品监督管理局2019年收支总预算1010.34万元,收入包括一般公共预算拨款收入和上年结余,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

7.关于2019年收入预算情况说明

黄山市食品药品监督管理局2019年收入预算1010.34万元,其中:一般公共预算拨款收入988.65万元,占97.85%,比2018年预算减少18.86万元,下降1.87%,下降原因主要是局机关在职人数减少;上年结转21.69万元,占2.15%

8.关于2019年支出预算情况说明

黄山市食品药品监督管理局2019年支出预算1010.34万元,比2018年预算减少150.27万元,下降12.95%,下降原因主要是一是2018年结余上年专项经费153.1万元,二是局机关在职人员减少。其中,基本支出874.65万元,占86.57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出135.69万元,占13.43%,主要用于食品药品安全专项整治、食品药品抽检工作。

9.其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

“食品产品抽验经费”项目

1)项目概述。为加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全,结合创建国家食品安全示范城市创建标准中食品安全抽检4/千人的要求,安排市级食品安全抽检任务650批次。

2)立项依据。加大食品安全抽检力度,保障公众饮食用药安全。

3)起止时间。2019年至2021

4)项目内容。201912月底完成市级食品安全抽检任务650批次。加强不合格食品的核查处置,核查处置率达100%,通过食品抽检,提高食品合格率。

5)年度预算安排。财政拨款50万元。

6)绩效目标和指标。结合创建国家食品安全示范城市创建标准中食品安全抽检4/千人的要求,安排市级食品安全抽检任务650批次。

项目支出绩效目标申报表

2019年度)

项目名称

食品产品抽验经费

主管部门

市政府

实施单位

黄山市食品药品监督管理局

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

200.00

 年度资金总额:

50.00

     其中:财政拨款

200.00

       其中:财政拨款

50.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

为加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全,结合创建国家食品安全示范城市创建标准中食品安全抽检4/千人的要求,安排市级食品安全抽检任务650批次。

为加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全,结合创建国家食品安全示范城市创建标准中食品安全抽检4/千人的要求,安排市级食品安全抽检任务650批次。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效

标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效

标准




数量指标

完成时限

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全

201912月底完成

数量指标

完成时限

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全

201912月底完成

质量指标

食品安全抽检数量

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全

完成市级食品安全抽检任务650批次

质量指标

食品安全抽检数量

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全

完成市级食品安全抽检任务650批次

时效指标

食品安全抽检支出

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食安全

用于食品抽样样品购买、样品检验开支

时效指标

食品安全抽检支出

经测算2019年市本级财政需承担食品抽检经费约75万元

用于食品抽样样品购买、样品检验开支

成本指标

提高食品安全水平

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食用药安全

通过食品抽检,提高食品合格率

成本指标

提高食品安全水平

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食用药安全

通过食品抽检,提高食品合格率

个性化产出指标

核查处置率

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食用药安全

加强不合格食品的核查处置,核查处置率达100%

个性化产出指标

核查处置率

加大食品安全抽检力度,保障公众饮食用药安全

加强不合格食品的核查处置,核查处置率达100%




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

黄山市食品药品监督管理局2019年机关运行经费财政拨款预算108.75万元,比2018年增加27.12万元,增长33.22%,增长主要原因一是2019年安排了基层党组织活动经费,二是增加了所属事业单位的公务用车运行费

(三)政府采购情况。

黄山市食品药品监督管理局2019年各单位政府采购预算总额6.25万元。其中:政府采购货物预算6.25万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截止2018年底,黄山市食品药品监督管理局及所属各预算单位共有车辆8辆,其中,市局执法用车4辆(含特种车1辆),市食品药品检验中心2辆,市食品药品稽查支队2辆。市食品药品检验中心单位价值50万元以上的通用设备5台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。