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索 引  号: 003138881/201901-00041 信息分类: 部门预算情况 / 市场监管、安全生产监管 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山市市场监督管理局 发文日期:
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名       称: 黄山市质量技术监督局(含直属二级机构)2019年度部门预算及相关表格
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黄山市质量技术监督局(含直属二级机构)2019年度部门预算及相关表格

发布机构:    黄山市市场监督管理局     发布日期:2019-01-30 10:19     信息来源: 市质监局     浏览次数:2901

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黄山市质量技术监督局

(含直属二级机构)

2019 年 度 部 门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20191

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市质量技术监督局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市质量技术监督局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市质量技术监督局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市质量技术监督局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市质量技术监督局2019年收支预算总表

7.黄山市质量技术监督局2019年收入预算总表

8.黄山市质量技术监督局2019年支出预算总表

9.黄山市质量技术监督局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市质量技术监督局2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)黄山市质量技术监督局的主要职责

根据黄编字[2015]17号文件规定,市质监局的主要职责是:

1、贯彻执行质量技术监督方针政策和法律法规;依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作。

2、负责质量宏观管理,组织实施质量强市工作,推进名牌发展战略;承办产品质量诚信体系建设有关工作;会同有关部门执行重大工程设备质量监理制度,组织或参与有关产品质量事故的调查;监督管理产品防伪工作。

3、负责标准化管理有关工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案工作;负责监督管理组织机构代码和商品条码。

4、负责管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度;依法监督管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

5、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作责任;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

6、负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督检查工作;监督管理产品质量安全仲裁检验;依法查处产品质量违法行为,实施有关打假和产品质量安全专项整治工作;实施缺陷产品召回制度;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

7、负责认证认可监督工作。组织查处强制性认证产品认证违法行为;负责对认证活动、认证产品质量的监督检查;依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理;组织实施地理标志产品保护工作。

8、制定并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织有关科研和技术引进工作。

9、承办市政府交办的其他事项。

(二)黄山市质量技术监督局二级机构的主要职责

1、黄山市计量检定测试所的主要职责。为量值准确提供测试检定保障。依据《中华人民共和国计量法》规定,组织强制检定,保证量值传递准确,为社会提供公正计量服务,开展仲裁检定和委托测试工作。

2、黄山市特种设备监督检验中心的主要职责。为特种设备安全提供监督检验保障;依据《特种设备安全法》和相关规定负责对全市特种设备进行检验检测;组织特种设备作业人员培训、考核;承办市政府交办的其他事项。

3、黄山市质量技术监督稽查队的主要职责。贯彻执行质量技术监督方针政策和法律法规;依法开展有关质量技术监督方面的行政执法工作。组织查处违反标准化、计量、质量、特种设备等法律法规的行为;组织本系统开展从源头打击假冒伪劣产品违法活动。承担组织协调全市有关专项打假活动及跨市、省管县案件的查处和大案要案的督查督办工作;组织开展本系统12365举报处置指挥系统的规划、管理和相关工作。承办上级领导交办的其他事项。

4、黄山市产品质量检验所的主要职责是。为保证产品质量提供检验保障,依据《中华人民共和国产品质量法》的有关规定,在认证检测项目范围内,为政府和社会提供产品质量检验检测服务。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市质量技术监督部门纳入部门预算编制范围的单位共5个,分别为:黄山市质量技术监督局(本级)、黄山市质量技术监督稽查队、黄山市产品质量检验所、黄山市计量检定测试所和黄山市特种设备检验中心。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市质量技术监督局本级

行政单位

2

黄山市计量检定测试所

全额拨款事业单位

3

黄山市特种设备监督检验中心

自收自支事业单位

4

黄山市质量技术监督稽查队

全额拨款事业单位

5

黄山市产品质量检验所

全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

(一)黄山市质量技术监督局(本级):根据《中共黄山市委黄山市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(黄字〔20191号)和《中共黄山市委关于市级机构改革中部分单位党组设立、撤销的通知》(黄〔201916号),组建黄山市市场监督管理局,不再保留黄山市质量技术监督局。继续推进“质量兴市”活动和品牌战略工作,进一步完善名牌评价机制,鼓励和引导企业实施卓越绩效、标准化管理,进一步提升名牌的引领示范效应,增强区域经济的整体竞争力。加强对产品质量安全监管,不断完善食品相关产品质量安全风险监测工作。以“特种设备安全基础建设年活动”为抓手、以生产使用环节特种设备监督为重点、以预防和减少事故为目标,进一步落实企业的安全主体责任,完善特种设备动态监管体系,继续开展“1+6”、“三进”和节能宣传活动,积极做好重大活动的特种设备安全保障和重大工程项目的特种设备安全监察工作。深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品的“双打”专项行动,抓好重点区域、重点产品和重点环节的执法打假,做好地理标志产品保护工作,整顿和规范市场经济秩序。

(二)黄山市计量检定测试所:以科技计量、产业计量为引领,强化计量基础建设,提升量传溯源体系服务与保障能力,组织强制检定,保证量值传递准确,为社会提供公正计量服务,开展仲裁检定和委托测试工作。

(三)黄山市特种设备检验中心:以“特种设备安全基础建设年活动”为抓手、以生产使用环节特种设备监督为重点、以预防和减少事故为目标,进一步落实企业的安全主体责任,完善特种设备动态监管体系,积极做好重大活动的特种设备安全保障和重大工程项目的特种设备安全监察工作。

(四)黄山市质量技术监督稽查队:继续深入企业加强对产品质量安全监管,不断完善产品质量安全风险监测工作。深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣产品的“双打”专项行动,抓好重点区域、重点产品和重点环节的执法打假,做好地理标志产品保护工作,整顿和规范市场经济秩序。

(五)黄山市产品质量检验所:争取安排监督抽查计划,为招商引资,宽松经济环境服务,为民众创造放心消费氛围。

 

第二部分   2019年部门预算表     

 

部门公开表1

2019年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

部门名称:市质监局

 

 

 

 

单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

()一般公共服务支出

1390.98

1,390.98

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

1645.63

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1645.63

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

1471.38

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

174.25

()科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

()社会保障和就业支出

122.35

122.35

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

34.28

34.28

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水利支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

98.02

98.02

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,645.63

支出总计

1645.63

1645.63

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

部门公开表2

2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市质监局

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,645.63

1,119.95

525.68

201

一般公共服务支出

1,390.98

865.30

525.68

  20136

  其他共产党事务支出

4.15

4.15

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.15

4.15

 

  20138

  市场监督管理事务

1,386.83

861.15

525.68

    2013801

    行政运行

284.14

284.14

 

    2013802

    一般行政管理事务

169.90

 

169.90

    2013850

    事业运行

835.07

479.29

355.78

    2013899

    其他市场监督管理事务

97.72

97.72

 

208

社会保障和就业支出

122.35

122.35

 

  20805

  行政事业单位离退休

122.35

122.35

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.49

22.49

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.86

99.86

 

210

卫生健康支出

34.28

34.28

 

  21011

  行政事业单位医疗

34.28

34.28

 

    2101101

    行政单位医疗

23.43

23.43

 

    2101102

    事业单位医疗

9.93

9.93

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.92

0.92

 

221

住房保障支出

98.02

98.02

 

  22102

  住房改革支出

98.02

98.02

 

    2210201

    住房公积金

98.02

98.02

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:市质监局

 

单位:万元

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

 

 

合计

1,119.95

301

工资福利支出

808.83

  30101

  基本工资

276.13

  30102

  津贴补贴

129.63

  30103

  奖金

40.55

  30107

  绩效工资

85.72

  30109

  职业年金缴费

12.00

  30112

  其他社会保障缴费

137.78

  30113

  住房公积金

98.02

  30199

  其他工资福利支出

29.00

302

商品和服务支出

266.70

  30201

  办公费

12.24

  30202

  印刷费

8.16

  30205

  水费

2.38

  30206

  电费

10.08

  30207

  邮电费

9.90

  30211

  差旅费

34.10

  30217

  公务接待费

10.54

  30228

  工会经费

10.85

  30229

  福利费

13.96

  30231

  公务用车运行维护费

15.00

  30239

  其他交通费用

27.85

  30299

  其他商品和服务支出

111.64

303

对个人和家庭的补助

44.42

  30301

  离休费

22.49

  30307

  医疗费补助

2.00

  30309

  奖励金

0.17

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

19.76

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

部门公开表4

2019年部门政府性基金预算支出表

部门名称:市质监局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金

财政拨款支出

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

注:市质监局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

2019年国有资本经营预算支出表

部门:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 注:市质监局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

2019年部门收支预算总表

部门名称:市质监局

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,645.63

一、一般公共服务支出

1,390.98

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

122.35

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

34.28

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

98.02

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,645.63

本年支出合计

1645.63

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,645.63

支出总计

1645.63

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


部门公开表7

2019年收入预算总表

 

 

部门名称:市质监局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,645.63

 

1,645.63

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,390.98

 

1,390.98

 

 

 

 

 

 

 

  20136

  其他共产党事务支出

4.15

 

4.15

 

 

 

 

 

 

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.15

 

4.15

 

 

 

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

1,386.83

 

1,386.83

 

 

 

 

 

 

 

    2013801

    行政运行

284.14

 

284.14

 

 

 

 

 

 

 

    2013802

    一般行政管理事务

169.90

 

169.90

 

 

 

 

 

 

 

    2013850

    事业运行

835.07

 

835.07

 

 

 

 

 

 

 

    2013899

    其他市场监督管理事务

97.72

 

97.72

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

122.35

 

122.35

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

122.35

 

122.35

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.49

 

22.49

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.86

 

99.86

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

34.28

 

34.28

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

34.28

 

34.28

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

23.43

 

23.43

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

9.93

 

9.93

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.92

 

0.92

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.02

 

98.02

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

98.02

 

98.02

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

98.02

 

98.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

2019年支出预算总表

部门:

 

 

 

 

功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

1645.63

1,119.95

525.68

201

一般公共服务支出

1390.98

865.30

525.68

  20136

  其他共产党事务支出

4.15

4.15

 

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4.15

4.15

 

  20138

  市场监督管理事务

1386.83

861.15

525.68

    2013801

    行政运行

284.14

284.14

 

    2013802

    一般行政管理事务

169.90

 

169.90

    2013850

    事业运行

835.07

479.29

355.78

    2013899

    其他市场监督管理事务

97.72

97.72

 

208

社会保障和就业支出

122.35

122.35

 

  20805

  行政事业单位离退休

122.35

122.35

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

22.49

22.49

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

99.86

99.86

 

210

卫生健康支出

34.28

34.28

 

  21011

  行政事业单位医疗

34.28

34.28

 

    2101101

    行政单位医疗

23.43

23.43

 

    2101102

    事业单位医疗

9.93

9.93

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.92

0.92

 

221

住房保障支出

98.02

98.02

 

  22102

  住房改革支出

98.02

98.02

 

    2210201

    住房公积金

98.02

98.02

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

部门公开表9

2019年部门政府采购预算支出表

部门名称:市质监局

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

通用设备

29.95

29.95

 

 

 

专用设备

75.5

75.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

部门公开表10

2019年部门政府购买服务预算支出表

部门名称:市质监局

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

18.00

18.00

 

 

 

特种设备安全隐患排查

委托

2019-2021

5.00

5.00

 

 

 

产品质量安全工作经费

委托

2019-2021

13.00

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市质量技术监督局2019年财政拨款收支预算1645.63万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1645.63万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1645.63万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1390.98万元,占85%;社会保障和就业支出122.35万元,占7%;卫生健康支出34.28万元,占2%;住房保障支出98.02万元,占6%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市质量技术监督局2019年一般公共预算拨款1645.63万元,比2018年预算拨款增加64.39万元,增长4%,主要原因:2019年开展跨年度项目市政府质量奖。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1390.98万元,占85%;社会保障和就业支出122.35万元,占7%;卫生健康支出34.28万元,占2%;住房保障支出98.02万元,占6%

  1. 一般公共预算拨款具体使用情况。

    1、一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(992019年预算4.15万元,比2018年预算增加4.15万元,增长100%,增长原因主要是2019年党建支出纳入预算。

    2、一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)行政运行(012019年预算数为284.14万元,比2018年执行数增加20.09万元,增长8%,增长原因是加大特种设备监管。

    3一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)一般行政管理事务(022019年预算数为169.9万元,比2018年执行数增加96.9万元,增长133%,增长原因主要是:2019年举办市政府质量奖

    4一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)事业运行(502019年预算数为835.07万元,比2018年执行数减少48.98万元,下降6%,减少原因主要是2019年度减少非税收入,优化服务环境。

    5一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(992019年预算数为108.90万元,比2018年执行数减少11.18万元,下降10%。主要原因是主要是2019年度减少非税收入

    6社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(012019年预算数为22.49万元,与2018年执行数持平

    7社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052019年预算数为99.86万元,比2018年执行数增加2.53万元,增长3%。主要原因是根据人员信息据实测算

    8卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(012019年预算数为23.43万元,比2018年执行数增加1.38万元,增长6%。主要原因是根据人员信息据实测算。

    9卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(022019年预算数为9.93万元,比2018年执行数增加0.12万元,增长1%。主要原因是根据人员信息据实测算。

    10卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他医疗保障支出(992019年预算数为0.92万元,比2018年执行数增加0.06万元,增长7%。主要原因是根据人员信息据实测算。

    11、住房保障支出221)住房改革支出(02)住房公积金(012019年预算数为98.02万元,比2018年执行数增加4.32万元,增加5%。主要原因是根据人员信息据实测算。

     

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市质量技术监督局2019年一般公共预算基本支出1119.95万元,其中:人员经费853.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费266.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市质量技术监督2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市质量技术监督局2019年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则黄山市质量技术监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1645.63万元,支出总预算1645.63万元,收支平衡。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市质量技术监督局2019年收入预算1645.63万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2018年预算拨款增加64.39万元,增长4%,主要原因:一是2019年开展跨年度项目“市政府质量奖”,项目支出增加;二是减少非税返还支出。黄山市质量技术监督局预算未安排事业收入、下级单位上缴收入、其他收入、政府性基金预算收入等。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市质量技术监督局2019年支出预算1645.63万元,其中:基本支出1119.95万元,占68%;项目支出525.68万元,占32%

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“计量强制检定经费”项目。

1)项目概述

通过开展计量强制检定工作,为质量技术监督部门加强标准化、计量监管工作和行政执法工作提供计量技术保障;加强社会资源的合理分配,减少因损耗带来的经济损失,保证资源利用率最大化。

2)立项依据

市计量检定测试所在开展计量强制检定等业务过程中,要发生劳务费,材料费,水、电、燃料费,检验用房维修费,仪器设备折旧费、维修费等各种费用,即“成本性支出”。财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔201720号)明确指出:“自201741日起,停征产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证检验费,不含按经营服务性收费管理的自愿委托检验费)和计量收费(即行政审批和强制检定收费。非强制检定收费不得列入行政事业性收费,不得强制企业接受服务并收费),停征后有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费,由同级财政预算予以保障,不得影响依法履行职责”。根据上述要求,支出由市财政通过预算内经费安排。为维持质监技术机构检定、检验业务的正常开展,有必要在预算中安排相应项目经费。

3)起止时间

20192021

4)项目内容

所安排经费主要用于弥补强制计量检定过程中,发生的办公费,印刷费,劳务费,材料费,水、电、燃料费,检验用房维修费,仪器设备折旧费、维修费等各种成本性支出;以及为提高检测、检定能力,而进行的检测用房和实验室建设、检测设备投入、检测技术的更新。

5)年度预算安排。

2019年预算安排50万元。

6)绩效目标和指标。

通过开展计量强制检定工作,减少因计量仪器失准而造成的资源浪费及事故的发生,为促进生态发展,保护环境,切实改善民生,提供良好发展环境。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

                         计量强制检定经费  

主管部门

市质监局 

实施单位

市计量所 

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

20192021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

410 

 年度资金总额:

 50

     其中:财政拨款

410 

       其中:财政拨款

50 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019-2021)

年度目标


 


 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 工作开展合理性

 

 

 

 1、制订年度计量检定强检工作方案2、设定绩效目标3、绩效目标符合客观实际

 

 

数量指标

工作开展合理性

 

 1、制订年度计量检定强检工作方案2、设定绩效目标3、绩效目标符合客观实际

 

 

质量指标

 绩效目标明确性

 

 1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

 

 

质量指标

绩效目标明确性

 

 

 

 1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

 

 

时效指标

目标完成情况

 

 

 

 1、按照制订的年度检定工作方案,完成工作方案内容。

 

 

时效指标

 目标完成情况

 

 

 

 1、按照制订的年度检定工作方案,完成工作方案内容。

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 经济效益

 

 通过开展计量强制检定工作,为质量技术监督部门加强标准化、计量监管工作和行政执法工作提供计量技术保障;加强社会资源的合理分配,减少因损耗带来的经济损失,保证资源利用率最大化。

 

 

经济效益
指标

 经济效益

 

 通过开展计量强制检定工作,为质量技术监督部门加强标准化、计量监管工作和行政执法工作提供计量技术保障;加强社会资源的合理分配,减少因损耗带来的经济损失,保证资源利用率最大化。

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

 计量强制检定,可以准确加强对计量器具的监管,向公众传递重要的计量信息,保护消费者,提高公众信任;医疗健康,降低死亡率;安全保护,降低事故;环境监测;资源控制。

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

 计量强制检定,可以准确加强对计量器具的监管,向公众传递重要的计量信息,保护消费者,提高公众信任;医疗健康,降低死亡率;安全保护,降低事故;环境监测;资源控制。

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 通过开展计量强制检定工作,减少因计量仪器失准而造成的资源浪费及事故的发生,为促进生态发展,保护环境,切实改善民生,提供良好发展环境。

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 通过开展计量强制检定工作,减少因计量仪器失准而造成的资源浪费及事故的发生,为促进生态发展,保护环境,切实改善民生,提供良好发展环境。

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 1、制订检定工作中发现问题的后续督促整改机制;2、明确工作人员负责对已发现问题的整改落实工作,直至问题排除。

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 1、制订检定工作中发现问题的后续督促整改机制;2、明确工作人员负责对已发现问题的整改落实工作,直至问题排除。

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

 

社会公众满意度

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 社会公众满意度

 

 

 

2.市政府质量奖工作经费项目。

1)项目概述

实施卓越绩效模式,追求卓越质量已成为世界范围内质量管理的有效模式。我省于2011年启动了首届省政府质量奖的评审工作,并以国家质检总局颁布实施的《卓越绩效准则》(GB/T9580)和《卓越绩效评价准则实施指南(GB/Z19579作为质量奖的评价依据。为引导和激励我市广大企业建立和实施卓越绩效模式,增强我市经济综合竞争力。2015年起,政府质量奖励机制的建立和运行情况已纳入全省各级政府年度目标任务绩效考核范围,是考核重点内容。特别是在当前实施调、转、促行动计划中,政府质量奖工作的开展已写入《黄山市质量品牌升级工程实施方案》,并且明确了具体的目标任务和实施途径。

2)立项依据

《黄山市政府质量奖管理办法》。该《办法》已通过法制办审核,市政府常务会议通过。

3)起止时间

20192021

4)项目内容

黄山市政府质量奖是黄山市人民政府设立的最高质量荣誉,由市政府批准、表彰和奖励,授予在本市行政区域内注册登记,实施卓越绩效管理模式、有广泛的社会知名度与影响力、在行业领域内处于领先地位、取得显著经济效益或社会效益的组织。在组织自愿申请的基础上,经各县(区)政府推荐,严格按照评审标准和程序开展,不向组织收取任何费用。市政府质量奖每两年评审一次,每次获得市政府质量奖的组织总数不超过3家。同时增设市政府质量奖提名奖,总数不超过3家。获市政府质量奖组织4年后可再次提出申请。

5)年度预算安排。

2019年预算安排74万元。

6)绩效目标和指标。

政府引导,企业参与,营造追求卓越,提升企业综合实力的浓厚氛围。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

市政府质量奖工作经费

主管部门

市质监局

实施单位

黄山市质量技术监督局

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

148

 年度资金总额:

74

     其中:财政拨款

148 

       其中:财政拨款

74

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019-2021)

年度目标


 


 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

目标立项合理性

 

 

 

 

 1、获得市政府质量奖的组织,每届不超过3家,由市政府通报表彰,颁发奖牌;2、市政府质量奖提名奖的组织每届不超过3家,由市政府通报表彰,颁发奖牌。

 

 

 

 

数量指标

目标立项合理性

 

 

 

1、获得市政府质量奖的组织,每届不超过3家,由市政府通报表彰,颁发奖牌;2、市政府质量奖提名奖的组织每届不超过3家,由市政府通报表彰,颁发奖牌。

 

 

质量指标

 绩效目标明确性

 

 1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

 

 

 

 

质量指标

绩效目标明确性

 

 

 

1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

 

 

 

时效指标

目标完成情况

 

 

 

 1、按照制订的年度检定工作方案,完成工作方案内容。

 

 

时效指标

 目标完成情况

 

 

 

 1、按照制订的年度检定工作方案,完成工作方案内容。

 

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 经济效益

 

 打造质量标杆企业,提升黄山市企业质量水平,提升黄山产品知名度和竞争力

 

 

 

 

经济效益
指标

 经济效益

 

 打造质量标杆企业,提升黄山市企业质量水平,提升黄山产品知名度和竞争力

 

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

 项目实施基本完成既定任务,对经济发展、和谐社会建设、改善民生方面产生了一定的推动作用的

 

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

 项目实施基本完成既定任务,对经济发展、和谐社会建设、改善民生方面产生了一定的推动作用的

 

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

 

社会公众满意度

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 社会公众满意度

 

 

 

3.收费成本支出项目。

1)项目概述

特种设备检验检测的正常开展需发生劳务费、材料费、水电材料费、检验用房维修费、仪器设备维修维护费等各项成本性支出;以及为提高产品的检测能力而进行的检测用房建设,检测设备投入。

2)立项依据

根据《特种设备安全法》和安徽省物价局 财政厅皖价费字(2014145号关于重新核定特种设备检验检测收费标准的通知,我中心承担全市特种设备监督检验和定期检验,全市特种许可评审、作业人员培训考核及全市特种设备事故技术鉴定工作。

3)起止时间

20192021

4)项目内容

充分利用检测市场推动特检机构资源的优化组合,促进特检机构检测业务的结构调整,不断提高检验检测水平、技术装备水平和管理水平。加大基础设施投入,做好技术更新,提高检测能力,确保检验检测结果的准确性。

5)年度预算安排。

2019年预算安排90万元。

6)绩效目标和指标。

确保全市特种设备安全运行,减少特种设备事故发生。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

收费成本支出

主管部门

市质监局

实施单位

黄山市特种设备监督检验中心   

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

270

 年度资金总额:

90

     其中:财政拨款

270

       其中:财政拨款

90

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019-2021)

年度目标


 
确保黄山市特种设备安全运行,为企业安全生产保驾护航


 
为黄山市安全生产保驾护航          




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

目标立项合理性

 

 

 

 

 完成全年定检任务

 

 

 

 

 

数量指标

目标立项合理性

 

 

 完成全年定检任务

 

 

完成全年定检任务

 

 

 

质量指标

 绩效目标明确性

 

 严格按检规完成检验任务,不擅自增加检验项目,扩大检验范围。

 

 

 

 

 

质量指标

绩效目标明确性

 

 

 严格按检规完成检验任务,不擅自增加检验项目,扩大检验范围。

 

 

严格按检规完成检验任务,不擅自增加检验项目,扩大检验范围。

 

 

 

时效指标

目标完成情况

 

 

 

特种设备检验工作风险高,责任大,任务重。中心严格检验工作程序,落实检验工作责任制,及时消除事故隐患,确保我市特种设备安全,为黄山市安全生产保驾护航。

 

 

 

时效指标

 目标完成情况

 

 

 特种设备检验工作风险高,责任大,任务重。中心严格检验工作程序,落实检验工作责任制,及时消除事故隐患,确保我市特种设备安全,为黄山市安全生产保驾护航。

 

 

特种设备检验工作风险高,责任大,任务重。中心严格检验工作程序,落实检验工作责任制,及时消除事故隐患,确保我市特种设备安全,为黄山市安全生产保驾护航。

 

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 经济效益

 

 

 

 

 

经济效益
指标

 经济效益

 

 打造质量标杆企业,提升黄山市企业质量水平,提升黄山产品知名度和竞争力

 

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

中心将进一步加强党风廉政建设和效能建设,加强风险防控工作,加强班子建设和队伍建设,提炼特检文化,加快形成风清气正、崇廉尚实、遵纪守法、求真务实的工作氛围,全力做好特种设备安全工作,为黄山市的经济社会发展做出新的更大贡献。

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

 中心将进一步加强党风廉政建设和效能建设,加强风险防控工作,加强班子建设和队伍建设,提炼特检文化,加快形成风清气正、崇廉尚实、遵纪守法、求真务实的工作氛围,全力做好特种设备安全工作,为黄山市的经济社会发展做出新的更大贡献。

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

 

社会公众满意度

 

 

服务对象
满意度指标

 社会公众满意度

 

 社会公众满意度

 

 

 

4.“聘用人员支出”项目。

1)项目概述。

为保证黄山市特种设备安全运行,设备检测率达到95%以上。我单位承担全市特种设备监督检验和定期检验,全市特种许可评审、特种设备作业人员培训考核及全市特种设备事故技术鉴定工作。

2)立项依据。

加强人才队伍建设,充分考虑人机配比、年龄梯度、专业配套因素,加强职工的继续再教育与能力提升工作。

3)起止时间。

20192021

4)项目内容。

聘用人员充实在检验一线

5)年度预算安排。

预算金额110万元

  1. 绩效目标和指标。

        全市锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等的特种设备检测率到95%以上。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

聘用人员支出

主管部门

市质监局

实施单位

黄山市特种设备监督检验中心

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

330 

 年度资金总额:

 110

     其中:财政拨款

330

       其中:财政拨款

110 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019-2021)

年度目标

确保完成全年的检验检测任务


 
为黄山市的特种设备安全运行保驾护航




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 工作开展合理性

 

 

 

 

数量指标

工作开展合理性

 

 

质量指标

 绩效目标明确性

 

加强人才队伍建设,充分考虑人机配比、年龄梯度、专业配套因素,加强职工的继续再教育与能力提升工作

 

 

质量指标

绩效目标明确性

 

 

 加强人才队伍建设,充分考虑人机配比、年龄梯度、专业配套因素,加强职工的继续再教育与能力提升工作,确保检验能力提升。

 

 

加强人才队伍建设,充分考虑人机配比、年龄梯度、专业配套因素,加强职工的继续再教育与能力提升工作

 

 

时效指标

目标完成情况

 

 

 

 

时效指标

 目标完成情况

 

 

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 经济效益

 

 

经济效益
指标

 经济效益

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 

质量技术监督技术机构在开展特种设备监督检验工作过程中,因工作需要聘用临时人员进行检验检测工作,聘用人员要产生工资、福利、养老保险、医疗保险、奖励性绩效等支出,即“聘用人员经费”。根据财政、物价部门核准的收费标准和收费项目收取的行政事业性收费收入,实行“收缴分离”和“收支两条线”管理,按照“收支两条线”管理的要求,所收取的行政事业性收费收入要足额缴入市国库,支出由市财政通过预算内经费安排。保证质监技术机构检验检测业务的正常开展。

 

 

社会效益
指标

 社会效益

 用于弥补聘用人员发生的工资、福利、养老保险、医疗保险、奖励性绩效等各种成本性支出。保障特种设备检验检测工作正常开展。

 

 

质量技术监督技术机构在开展特种设备监督检验工作过程中,因工作需要聘用临时人员进行检验检测工作,聘用人员要产生工资、福利、养老保险、医疗保险、奖励性绩效等支出,即“聘用人员经费”。根据财政、物价部门核准的收费标准和收费项目收取的行政事业性收费收入,实行“收缴分离”和“收支两条线”管理,按照“收支两条线”管理的要求,所收取的行政事业性收费收入要足额缴入市国库,支出由市财政通过预算内经费安排。保证质监技术机构检验检测业务的正常开展。

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 

生态效益
指标

 生态效益

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公众满意度

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 

(二)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计266.7万元,占年初预算数的16%,比2017年预算增加9.39万元,增涨原因主要:一是党建支出纳入预算,二是日常公用经费增加。基本支出中的“机关运行经费”包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(三)政府采购情况。

黄山市质量技术监督局2019年各单位政府采购预算总额123.45万元。其中:政府采购货物预算105.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算18万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市质量技术监督局共有车辆13辆,其中:执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费20万元,其中:特种专业技术用车1辆;预算未安排购置单位价值10万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市质量技术监督局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了计量强制检定经费、聘用人员支出、市政府质量奖工作经费、收费成本支出等12个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款525.68万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入事业收入  事业单位经营收入等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的一般公共预算拨款收入  事业收入  事业单位经营收入  其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01):指市场监督管理等行政单位的基本支出。

(二)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)一般行政管理事务(02)指市场监督管理等单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)其他市场监督管理事务(99):指市场监督管理部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

(四)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50):指市场监督管理等事业单位的基本支出。

(五)一般公共服务支出(201)市场监督管理事务(38)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(99):指除上述项目以外其他用于市场监督管理方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(02):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

(九)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

(十)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他医疗保障支出(99):指除上述项目以外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

(十一)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。